Face à la crise majeure bien connue de tous, la Ville travaille à un plan de sobriété sur certaines dépenses liées à la consommation d’énergie et à d’autres activités pouvant impacter le budget municipal. Faisons le point.
Sur la fin de l’année 2022, les conséquences financières des augmentations se font déjà sentir très fortement. Le coût de l’énergie et des fluides a amené à un accroissement de budget de plus de 50 %.
Charges de personnel
Pour faire face à la baisse du pouvoir d’achat causée par les différentes hausses des dépenses des Français, le point d’indice des fonctionnaires, gelé depuis 8 ans, a été augmenté de 3,5 %.
Cela entraîne une augmentation des charges de personnel de la Ville de 360 000 € entre juillet et décembre. Bien que cette augmentation soit la bienvenue, l’État n’a pas compensé les ressources.
Coût des fournisseurs
Sur cette fin d’année, la fermeture sans préavis de la piscine municipale par le délégataire de service public Vert Marine a contraint la Ville à négocier un surplus de financement qui peut être estimé à 120 000 € afin de pallier l’augmentation du coût de l’électricité. Une dizaine de fournisseurs de la Ville voient leurs coûts s’envoler et veulent donc augmenter leurs tarifs pour
compenser l’inflation de leur côté. Ils tentent de renégocier leurs marchés en utilisant la théorie de l’imprévision évoqué par Jean CASTEX lorsqu’il était Premier Ministre. Cependant, en l’absence d’éléments fiables, prouvant réellement l’augmentation de leurs dépenses, la Ville résiste à ces demandes mais ne pourra toutefois pas toutes les refuser.
Dépenses à venir
Sur l’année 2023, le renouvellement de l’appel d’offre de la mise en concession de la piscine risque d’amener une hausse de budget pouvant aller de 300 000 € à 600 000 €. De plus, le Territoire Grand Paris Grand Est demande une augmentation notable de la contribution des villes pour poursuivre ses missions d’assainissement, de collecte de déchets ou encore de rédaction du PLUi.
La seule solution pour faire face à l’accroissement de ces dépenses, en excluant une hausse d’impôts, est de diminuer les charges sur d’autres coûts. La Municipalité travaille sur des pistes d’économies. Vous pourrez vous en informer dans les prochains numéros du Gagny Magazine.
